1. Klikk på de tre horisontale linjene øverst til venstre.
2. Under Regnskap i venstremenyen, klikk på Innkommende faktura.
3. Klikk på Ny leverandørfaktura.
4. Velg ett eller flere vedlegg i listen ved å sette hake. Klikk på Bruk valgte.
5. Fyll inn minimum fakturanummer og leverandør, og avslutt ved å klikke Lagre.
Neste steg i prosessen blir å tildele, kontere, bokføre og betale.
Var denne artikkelen nyttig?
Så bra!
Takk for din tilbakemelding
Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp
Takk for din tilbakemelding
Tilbakemeldingen er sendt inn
Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen