Å godkjenne en tildelt leverandørfaktura kan gjøres på to måter. Hvilken måte du velger kommer ofte an på hvilke roller og tilganger brukeren din har.
Merk: Brukere som har Forenklet fakturagodkjenning må gå Via Nøkkeltall (eller Annet), mens brukere med en av rollene Full tilgang regnskap eller Fakturagodkjenning kan gå via både Nøkkeltall og Leverandørfaktura.
Godkjenn leverandørfaktura via Nøkkeltall
1. Gå til Nøkkeltall i venstremenyen og velg Godkjenninger.
2. Klikk på pilen, og velg Godkjenn.
Hvilke valg som er tilgjengelig i denne nedtrekkslisten, avhenger av hvilke tilganger din bruker har. Hvis du har full tilgang til regnskap, kan du for eksempel velge å åpne fakturaen i funksjonen Leverandørfaktura og behandle den videre der.
Godkjenn leverandørfaktura via Regnskap
1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura.
2. Gå til fanen Tildelt og sett hake ved faktura(er) som du ønsker å godkjenne (eller behandle videre på andre måter).
Du kan også gå inn på en aktuell faktura som skal godkjennes, eller opprette arbeidsliste.
3. Klikk på Godkjenn.
Ved å klikke på pilen til høyre åpnes en nedtrekksliste med flere valg: Tildel på nytt, Godkjenn, Avvis, Godkjenn og bokfør og Godkjenn, bokfør og send til betaling.
Tips: Administrer varsler på fakturagodkjenning.
Var denne artikkelen nyttig?
Så bra!
Takk for din tilbakemelding
Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp
Takk for din tilbakemelding
Tilbakemeldingen er sendt inn
Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen