Manuell tildeling av leverandørfaktura

Modified on Thu, 20 Mar at 7:22 AM

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura

2. Gå til faktura som skal tildeles. Fakturaen må være opprettet

3. Klikk på pil ned og velg Tildel

cs. Manuell tildeling av leverandørfaktura 1 um.png

4. Velg hvem fakturaen skal tildeles til. Den kan tildeles brukere, basert på en regel eller et team

5. Klikk på Tildel

cs. Manuell tildeling av leverandørfaktura 2 um.png

Ved å senere gå til oversiktsbildet til Leverandørfaktura, kan du se hvilke fakturaer som er tildelt hvilke brukere, og hvilke fakturaer som er godkjent.