Å kreditere en utgående faktura betyr å helt eller delvis oppheve en faktura som er sendt til en kunde. Dette gjøres når fakturaen inneholder feil, for eksempel feil beløp, feil vare eller tjeneste, eller dersom kunden skal få tilbakeført hele eller deler av kravet. Krediteringen reduserer eller nuller ut det opprinnelige beløpet som er fakturert. På den måten blir regnskapet riktig, og endringene kan spores i ettertid.
Slik krediterer du utgående faktura i systemet
1. Gå til Salg og Faktura i venstremenyen. Velg aktuell aktiv faktura og klikk på Krediter faktura.
2. For å delkreditere kan du enten angi rabatt i prosent eller endre summen manuelt under feltene Rabatt % eller Sum. Klikk på Krediter og send for å bokføre krediteringen.
3. Under fanen Kreditert i fakturaoversikten finner du alle krediterte fakturaer. Her ser du både originalfaktura og aktuell kreditnota.
Var denne artikkelen nyttig?
Så bra!
Takk for din tilbakemelding
Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp
Takk for din tilbakemelding
Tilbakemeldingen er sendt inn
Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen